第一部分  部門概況

 

• 主要職能職責

• 主要職能

根據(jù)包頭市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院“五定”方案的批復(fù)》（包機編發(fā)〔2008〕18號），設(shè)立內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院，為內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院所屬事業(yè)單位。

• 主要職責

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院創(chuàng)建于1951年，原為華建職工醫(yī)院，在六十余年建設(shè)發(fā)展中，經(jīng)歷幾次改革，于2005年整建制回歸包頭醫(yī)學院管理，目前為一所集醫(yī)療、教學、科研、康復(fù)、急救、預(yù)防、保健于一體的三級綜合醫(yī)院。

主要職責有：

1. 醫(yī)療服務(wù)

1. 提供全面連續(xù)的醫(yī)療護理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。在高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供高水平的專科服務(wù)。
2. 承擔危急重癥和疑難病診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。
3. 按國家有關(guān)規(guī)定，參加本地急診醫(yī)療網(wǎng)，在衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導下，配合急救中心迅速做出應(yīng)急反應(yīng)，承擔災(zāi)害事故的緊急救援任務(wù)，并能接受成批傷病員進行院內(nèi)急救。

2. 教學科研

1. 承擔包頭醫(yī)學院臨床教學實習，培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學人才。并承擔醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進修任務(wù)。
2. 承擔國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）科研課題。

3. 業(yè)務(wù)指導

履行對下級醫(yī)療機構(gòu)的技術(shù)指導是醫(yī)院作為醫(yī)聯(lián)體成員的職責和義務(wù)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導與合作關(guān)系，幫助開展新技術(shù)、新項目，解決疑難問題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。完成衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。

4. 預(yù)防保健

1. 開展健康教育。
2. 承擔當?shù)匦l(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防保健，主要慢性非傳染性疾?。ㄐ?、腦血管疾病、惡性腫瘤）的臨床流行病學調(diào)查和防治工作。
3. 參與城市初級衛(wèi)生保健工作和應(yīng)急保障工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括黨委辦公室、院長辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部等29個行政部室，消化科、心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、普外科等36個臨床科室以及醫(yī)學影像科、超聲科、病理科等10個醫(yī)技科室。本部門無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院。

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院	差額撥款事業(yè)單位

 

三

 

、三、2023年部門主要工作任務(wù)及目標

2023年是我們黨和國家歷史上具有重要意義的一年，慶祝黨的二十大勝利召開，2023年意義重大、責任重大。我院科學規(guī)劃以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格執(zhí)行黨委領(lǐng)導下的院長負責制，全面推進公立醫(yī)院改革任務(wù)，建立完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，加大學科創(chuàng)建力度、持續(xù)改進質(zhì)量安全，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)供給側(cè)，努力實現(xiàn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，全面推進醫(yī)院治理體系和管理能力現(xiàn)代化。2023年我院將站在更高的起點，用更高標準抓好各項工作。

• 統(tǒng)收入、爭資金、綜合財力穩(wěn)中有升

1. 加強收入預(yù)算管理。面對新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟下疊加影響，我院將堅持把抓收入、增總量作為財務(wù)工作的中心任務(wù)，頂住疫情壓力下對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的沖擊，內(nèi)挖潛力、外爭助力。
2. 做好資金統(tǒng)籌調(diào)配，加快盤活存量資金。
3. 爭取財政部門資金支持，把握機遇，積極迎接挑戰(zhàn)，有效緩解財政收支平衡壓力，夯實基礎(chǔ)。

• 提升管理內(nèi)涵，提高運營效能

1. 實施醫(yī)院管理提升行動，提高醫(yī)院運營管理水平，建立健全管理體系，規(guī)范開展風險評估和內(nèi)部控制評價，優(yōu)化醫(yī)院內(nèi)部輔助性、支持性服務(wù)流程，促進資源有效分配和使用。
2. 加強醫(yī)院節(jié)能工作，開展全院節(jié)能降耗行動，降低運行成本，切實反對浪費，增強節(jié)能意識，建立完善長效機制，努力創(chuàng)建節(jié)能型、節(jié)約型醫(yī)院。

• 防范風險、加強管理

1. 預(yù)算管理一體化建設(shè)取得明顯成效，實現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資金資產(chǎn)債務(wù)管理、績效管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，資金分配、調(diào)撥和使用全過程監(jiān)管，財政資金使用規(guī)范、安全、高效。
2. 債務(wù)風險防范及時，努力化解政府性債務(wù)，總體風險可控。

• 節(jié)約支出，保障民生

1. 完成財政規(guī)定的“三保”任務(wù)，確保職工工資福利足額發(fā)放、及時發(fā)放。
2. 有力保障重點項目支出。

• 提高教學水平、完善學科建設(shè)

1. 積極動員、全院發(fā)力，定期深入各科室、教研室指導備查資料、實踐教學環(huán)節(jié)，不斷健全完善教學質(zhì)量保障體系；完善修訂教學管理制度等。
2. 科研能力穩(wěn)步提升，重點學科帶頭，多學科齊頭并進，進一步提升科研能力及業(yè)務(wù)水平。
3. 學科聯(lián)合診療，重點學科帶動各科室全面發(fā)展，逐步形成中西醫(yī)聯(lián)合診療新模式。

第二部分2023年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年度收入、支出預(yù)算總計10178.83萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加1690.80萬元，增長19.92%。其中：

（一）收入預(yù)算總計10178.83萬元。包括：

1．本年收入合計8895.32萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入5903.23萬元，與上年相比增加906.49萬元，增長18.14%。主要原因是在編人員工資性支出調(diào)標；五險二金調(diào)標；退休人員工資變更為財政統(tǒng)發(fā)；績效獎金增加；故財政資金承擔比重加大。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）     0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入2992.09萬元，與上年相比增加2992.09萬元，增長100%。主要原因是2022年將單位資金收入計入事業(yè)單位經(jīng)營收入中，但資金性質(zhì)均為單位資金，2023年事業(yè)收入與上年事業(yè)單位經(jīng)營收入相比增加420.17萬元，增長16.34%。主要原因是主要原因是在編人員工資性支出調(diào)標；五險二金調(diào)標；退休人員工資變更為財政統(tǒng)發(fā)；績效獎金增加；故單位承擔部分比重加大。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比減少2992.09萬元，減少100%。主要原因是2022年將單位資金收入計入事業(yè)單位經(jīng)營收入中，但資金性質(zhì)均為單位資金，2023年事業(yè)收入與上年事業(yè)單位經(jīng)營收入相比增加420.17萬元，增長16.34%。主要原因是主要原因是在編人員工資性支出調(diào)標；五險二金調(diào)標；退休人員工資變更為財政統(tǒng)發(fā)；績效獎金增加；故單位承擔部分比重加大。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0     萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為1283.51萬元。與上年相比增加364.14   萬元，增長（減少）39.61%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年財政資金中疫情防控補助資金1188萬元，獎勵性績效80萬元，新冠肺炎一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助15.51萬元等經(jīng)費,共計1283.51萬元。

（二）支出預(yù)算總計10178.83萬元。包括：

1．本年支出合計10178.83萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出1499.43萬元。與上年相比增加386.40萬元，增長34.72%。主要原因是保險基數(shù)重新核定。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出8077.86萬元。與上年相比增加1248.34萬元，增長18.28%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（3）住房保障（類）支出601.54萬元。與上年相比增加111.06萬元，增長22.64%。主要原因是住房公積金調(diào)標。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，主要原因是2023年無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。

二、收入預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年收入預(yù)算合計10178.83萬元，包括本年收入8895.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1283.51萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入5903.23萬元，占58%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入2992.09萬元，占29.40%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入1283.51萬元，占12.60%；     

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；

三、支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年支出預(yù)算合計10178.83萬元，其中：

基本支出8895.32萬元，占87.39%；

項目支出1283.51萬元，占12.61%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年度財政撥款收、支總預(yù)算7186.74萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1270.63萬元，增長21.48%。主要原因是：

1. 財政撥款收入增長原因：

1. 一般公共預(yù)算撥款收入5903.23萬元，與上年相比增加906.49萬元，增加18.14%，主要原因在編人員工資性支出調(diào)標；五險二金調(diào)標；退休人員工資變更為財政統(tǒng)發(fā)；績效獎金增加。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為1283.51萬元，與上年相比增加364.14萬元，增長39.61%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年財政資金中疫情防控補助資金1188萬元，獎勵性績效80萬元，新冠肺炎一線醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助15.51萬元等經(jīng)費。

2. 財政撥款支出增長原因：

1. 社會保障和就業(yè)支出1091.94萬元，主要用于職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)及工商保險等，與上年相比增加322.25萬元，增長41.87%。主要原因是保險基數(shù)重新核定；
2. 衛(wèi)生健康支出5703.80萬元，主要用于在編人員工資支出及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，與上年相比增加931.19萬元，增長19.51%。主要原因是人員工資性支出調(diào)標；退休人員工資統(tǒng)發(fā)；增加績效獎金；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及疫情期間購買設(shè)備等支出。
3. 住房保障支出391萬元，主要用于職工繳納住房公積金，與上年相比72.19萬元，增長22.64%。主要原因是住房公積金調(diào)標。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算7186.74萬元，與上年相比增加1270.63萬元，21.48 %。主要原因是人員經(jīng)費支出調(diào)標；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算335.17萬元，與上年相比增加203.10萬元，增長153.78%。變動原因：2023年新增退休人員7人，退休人員工資由財政統(tǒng)發(fā)。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算504.51萬元，與上年相比增加79.43萬元，增長18.69%。變動原因：養(yǎng)老保險調(diào)標。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算252.26萬元，與上年相比增加39.72萬元，增長18.69%。變動原因：職業(yè)年金調(diào)標。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

1．公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算4294.71萬元，與上年相比增加271.8萬元，增長6.75%。變動原因：人員工資調(diào)標。

2.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算1203.51萬元，與上年相比增加1203.51萬元，增長100%。變動原因新增專項經(jīng)費。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算205.58萬元，與上年相比增加31.79萬元，增長18.29%。變動原因：醫(yī)療保險調(diào)標。

（三）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算391萬元，與上年相比增加72.19萬元，增長22.64%。變動原因：住房公積金調(diào)標。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算5903.23萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費5891.90萬元。主要包括：基本工資1642.04萬元、津貼補貼319.91萬元、獎金783.39萬元、績效工資1271.58萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費504.51萬元、職業(yè)年金繳費252.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費205.58萬元、其他社會保障繳費44.56萬元、住房公積金391萬元、工會經(jīng)費63.06萬元、福利費78.83萬元、對個人和家庭的補助335.17萬元。

（二）公用經(jīng)費11.33萬元。主要包括：其他商品和服務(wù)支出11.33萬元等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%； 其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因本年無因公出國（境）預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因本年無公務(wù)用車購置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因本年無公務(wù)用車運行維護預(yù)算支出。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0    萬元，主要原因本年無公務(wù)接待費預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是本年無政府性基金支出預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

2023年部門預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算總金額1283.51萬元。其中，財政本年撥款金額0萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1283.51萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

    十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出11.33萬元，主要包括以下支出：其他11.33萬元。與上年相比減少125.09萬元，減少91.69%。主要原因是：2023年公用經(jīng)費統(tǒng)計口徑變化，項目類別只包括21公用經(jīng)費，工會經(jīng)費及福利費計入人員經(jīng)費，不包含在公用經(jīng)費中。

    十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2023年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。涵蓋“計算機設(shè)備及軟件”、“辦公設(shè)備”等采購大類，編制政府采購預(yù)算明細0項，采購金額來源為本部門不涉及。

 

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、業(yè)務(wù)用車2輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備8臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備93臺（套）。

    十四、項目績效目標情況說明 

    2023年，填報績效目標的預(yù)算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占本年預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算0萬元，占本年項目預(yù)算的100%。

第三部分   名詞解釋

 

一、財政撥款：部門/單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門/單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門/單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門/單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門/單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門/單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

 

 

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：路璐               聯(lián)系電話：0472-3169521